ope体育app下载 2018年部门预算
发布日期:2018-02-13    发布人:马维振    浏览次数:1619

 

 

 

ope体育app下载 2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

ope体育app下载 2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

1、认真学习全国全省教育ope体育app 会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

2、组织并指导德育ope体育app ,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量,打造“主动学习快乐成长”教育品牌。

4、抓好体育、卫生、美育、健康教育ope体育app 和安全稳定ope体育app 。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训ope体育app ,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项ope体育app 。

学校财务ope体育app ,是学校各项ope体育app 的重要组成部分,是一项政策性较强的ope体育app 。它直接涉及到学校各项ope体育app 的正常运转和教职工的切身利益。因此,做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾,保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益。

 

 二、部门预算单位构成

我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《中小学校财务制度》,实行集团化办学模式,一共四个校区,一个高中部,三个初中部(ope体育app下载 西校区、ope体育app下载 ope体育信誉好 、ope体育app下载 宝湖校区),2017年末单位内设机构1个。 2017年末事业编制数为559人(高中事业编制数为155人、初中编制数为404人),2017年末共有财政供养人数515人(其中在职人员508人(高中部153人、西校区204人、宝湖校区68人、ope体育信誉好 83人)、控编人员7人)。

 

 


ope体育app下载 2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 8750.37

一、本年支出

 8750.37

8750.37 

 

(一)一般公共预算财政拨款

8750.37 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

6730.42 

6730.42 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1063.59 

1063.59 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

303.88 

303.88 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

652.48 

652.48 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

8750.37 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2050204

 高中教育

6495.38 

6495.38 

6495.38 

6460.38 

35 

 

 

 

 

 

 2050203

 初中教育

235.04 

235.04 

235.04 

235.04 

 

 

 

 

 

 

     2210203

 购房补贴

158.67 

158.67 

158.67 

158.67 

 

 

 

 

 

 

     2210201

 住房公积金

493.81 

493.81 

493.81 

493.81 

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

303.88

303.88

303.88

303.88

 

 

 

 

 

 

     2101102

 事业单位医疗

303.88 

303.88 

303.88 

303.88 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

759.71

759.71

759.71

759.71

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2050204

 高中教育

2438.07 

6495.38 

6458.82 

36.56 

+4057.31

+100%

2050203

 初中教育

4791.85 

235.04 

165.36 

69.68 

-4556.81

-100%

2210203

 购房补贴

303.74 

158.67 

158.67 

 

-145.07

-47.76%

2210201

 住房公积金

473.33 

493.81 

493.81 

 

+20.48

+4.33%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

303.88

303.88

 

303.88

0

2101102

 事业单位医疗

293.23 

303.88 

303.88 

 

+10.65

+3.63%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1065.89 

759.71 

759.71 

 

-306.18

-28.73%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

8644.13

8048.36

595.77

301

一、工资福利支出

8044.93

8044.93

 

30101

基本工资

2259.96

2259.96

 

30102

津贴补贴

2013.82

2013.82

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

759.71

759.71

 

30109

职业年金缴费

303.88

303.88

 

30110

职工基本医疗保险缴费

303.88

303.88

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

64.58

64.58

 

30113

住房公积金

493.81

493.81

 

30199

其他工资福利支出

1814.29

1845.29

 

302

二、商品和服务支出

595.77

 

595.77

30201

办公费

59.66

 

59.66

30202

印刷费

1.5

 

1.5

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.15

 

0.15

30205

水费

19.2

 

19.2

30206

电费

28

 

28

30207

邮电费

24

 

24

30208

取暖费

186.72

 

186.72

30209

物业管理费

20

 

20

30211

差旅费

0.5

 

0.5

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

70.33

 

70.33

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

30

 

30

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

37

 

37

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1.5

 

1.5

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

45.58

 

45.58

30229

福利费

1.93

 

1.93

30231

公务用车运行维护费

1

 

1

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

41.7

 

41.7

303

三、对个人和家庭的补助

3.43

3.43

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

3.43

3.43

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

27

 

27

31002

办公设备购置

27

 

27

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 22

 15

 5

 0

 5

 2

 13.63

 10.25

 3.38

 0

 3.38

 0

 1

 0

 1

 0

 1

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 9115.37

一、本年支出

9115.37 

9115.37 

 

(一)一般公共预算财政拨款

8750.37 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

365 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

7095.42 

7095.42 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1063.59 

1063.59 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

303.88 

303.88 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

652.48 

652.48 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

9115.37 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2050204

 高中教育

6860.38 

 

6495.38 

6495.38 

 

 365

 365

 

 

 

 

 

 2050203

 初中教育

235.04 

 

235.04 

235.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2210203

 购房补贴

158.67 

 

158.67 

158.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2210201

 住房公积金

493.81 

 

493.81 

493.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

303.88

 

303.88

303.88

 

 

 

 

 

 

 

 

     2101102

 事业单位医疗

303.88 

 

303.88 

303.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

759.71 

 

759.71 

759.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2050204

 高中教育

6860.38 

 6728.33

 132.05

 

 

 

 2050203

 初中教育

235.04 

 165.36

 69.68

 

 

 

     2210203

 购房补贴

158.67 

158.67 

 

 

 

 

     2210201

 住房公积金

493.81 

493.81 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

303.88

303.88

 

 

 

 

     2101102

 事业单位医疗

303.88 

303.88 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

759.71 

759.71 

 

 

 

 

 


ope体育app下载 2018年部门预算—部门预算情况说明

 

一、关于ope体育app下载 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 ope体育app下载 2018年财政拨款收支总预算 8750.37万元。收入预算包括:一般公共预算拨款8750.37  万元,政府性基金预算拨款万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出6730.42 万元、社会保障和就业支出1063.59万元、医疗卫生与计划生育支出303.88万元、住房保障支出  652.48 万元。

二、关于ope体育app下载 2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

ope体育app下载 2018年一般公共预算拨款基本支出8644.13万元,比2017年执行数据减少390.93万元,下降 4.33 %。其中:

人员经费8048.36万元,主要包括:基本工资2259.96万元、津贴补贴1855.15万元、奖金、社会保障缴费1432.05万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出1845.29万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助3.43万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金493.81万元、提租补贴、购房补贴158.67万元、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费595.77万元,主要包括:办公费59.66万元、印刷费1.5万元、咨询费、手续费0.15万元、水费19.2万元、电费28万元、邮电费24万元、取暖费186.72万元、物业管理费20万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费、维修(护)费70.33万元、租赁费、会议费、培训费30万元、公务接待费、专用材料费37万元、劳务费1.5万元、委托业务费、工会经费45.58万元、福利费1.93万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费、其他商品和服务支出41.7万元、办公设备购置27万元、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

ope体育app下载 2018年一般公共预算拨款项目支出106.24万元,其中:

1、教育-普通教育-高中教育2018年项目预算36.56万元,2017年执行数据减少172.02万元,下降82.47 %。主要用于高中教师培训经费20万元和高中专职保安经费16.56万元。

2、教育-普通教育-初中教育2018年项目预算69.68万元,2017年执行数据减少177.3万元,下降71.79%。主要用于初中教师培训经费20万元和初中专职保安经费49.68万元。

三、关于ope体育app下载 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

ope体育app下载 2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少12.63万元,其中:因公出国(境)费减少10.25万元,主要原因2018年预算中未安排此项支出;公务用车购置费减少0万元,主要原因2017年无公务用车购置费;公务用车运行费减少2.38万元,主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理;公务接待费减少0万元,主要原因2017年无公务接费支出。

四、关于ope体育app下载 2018年政府性基金预算拨款情况说明

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(一)基本支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款基本支出    万元,比2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。其中:

人员经费     万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算    万元,2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于ope体育app下载 2018年收支预算情况的总体说明

ope体育app下载 2018年收入总预算9115.37万元,支出总预算9115.37万元。

收入预算包括财政拨款收入8750.37万元,占98.9%;事业收入365万元,占3.22%。

支出预算包括:基本支出8913.64万元,占97.79%;项目支出201.73万元,占2.21%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我校属于全额拨款预算单位,经费由财政统一拨付。

(二)政府采购情况

我校2018年无关于政府采购情况的说明

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,ope体育app下载 占用使用国有资产总体情况为房屋31799.02平方米,价值2743.68万元;土地 137796.77   平方米,价值812.16万元;车辆 2   辆,价值  35.54 万元;办公家具价值1039.03万元;其他资产价值4899.71万元。

(四)预算绩效情况

2018年ope体育app下载 重点项目绩效评价按照预算管理条例,规范本单位基本支出管理,提高资金的使用效益,保障单位正常运转的资金需要。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ope体育app下载 2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常ope体育app 任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政ope体育app 任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。